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中国足彩网张家窝镇2023年预算执行情况

及2024年预算草案的报告

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——2024年1月18日在天津市西青区张家窝镇

第十九届人民代表大会第八次会议上

张家窝镇副镇长? 李 根

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各位代表：

受镇人民政府委托，现将我镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案报告提请大会予以审议，并请列席人员提出意见。

一、2023年预算执行情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移贯彻落实习近平总书记对天津工作“三个着力”重要要求和一系列重要指示批示精神，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，牢固树立真过紧日子的思想，千方百计克服可用财力规模减少，基本民生、重点领域等刚性支出只增不减，财政收支矛盾突出等困难，兜牢“三保”支出，大力压减一般性支出，保障民生投入保障，强化财政收支管理，全面梳理盘活财政存量资金，多渠道筹集资金弥补减收，实现了财政平稳有序运行，为张家窝镇建设和发展提供了有力保障。

（一）2023年一般公共预算收支情况

2023年我镇一般公共预算预计收入19326万元，其中：税收收入18500万元、非税收入826万元，加上上年结余1283万元、上级转移支付收入15386万元、从预算稳定调节基金调入4330万元，调入资金4067万元，全镇一般公共预算总财力预计为44392万元。减去上解支出2937万元，一般公共预算可支配财力41455万元。本级一般公共预算支出为40341万元。财力与支出相抵，全镇一般公共预算年终项目结转为1114万元。

2023年一般公共预算支出40341万元，主要包括：

1.一般公共服务支出6642万元。

2.公共安全支出272万元。

3.教育支出10785万元。

4.科学技术支出3万元。

5.文化体育与传媒支出64万元。

6.社会保障和就业支出6371万元。

7.卫生健康支出3393万元。

8.节能环保支出220万元。

9.城乡社区支出7679万元。

10.农林水支出2417万元。

11.商业服务业等支出15万元。

12.债务付息支出2480万元。

（二）政府性基金收支情况

2023年政府性基金预算收入44243万元，加上上年结转26570万元，调入资金7933万元，政府性基金预算财力78746万元。减去上解支出7933万元，政府性基金预算可支配财力70813万元。政府性基金预算支出27949万元，财力与支出相抵后，政府性基金预算年终项目结转42864万元。

2023年政府性基金预算支出27949万元，其中：城乡社区支出6913万元，其他支出13015万元，主要包括：彩票公益金安排的支出15万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出13000万元（南站科技商务区规划科技中心10000万元、张家窝镇市民运动中心3000万元）；债务付息支出8021万元。

（三）2023年重点领域资金支出情况

1.“三保”资金方面。2023年我镇共安排“三保”预算21533万元；全年支出21533万元，其中：保工资17505万元、保运转2268万元、保基本民生1760万元。全镇财政供给单位人员工资、退休人员养老金以及发放到个人的民生款项均已按时足额发放。

2.“三公”支出方面。2023年我镇共安排“三公”预算3.68万元，全年支出2.77万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.1万元，公务用车运行维护费2.67万元。

（四）2023年政府债券情况

1.政府债券余额情况。截至2023年底政府债券余额349300万元，其中：张家窝镇示范镇建设240000万元，丰产河提升改造35300万元，张家窝镇养老院建设3000万元，知景道停车场6000万元，南站科技商务区规划科技中心45000万元，张家窝镇市民运动中心20000万元。政府债务余额在区财政控制范围内，政府债务风险总体可控。

2.政府债券付息情况。政府债券付息10501万元（一般债券2480万元、专项债券8021元），其中：张家窝镇示范镇建设项目6864万元，丰产河提升改造项目1201万元，张家窝镇养老院建设项目88万元，知景道停车场项目228万元，南站科技商务区规划科技中心项目1480万元，张家窝镇市民运动中心640万元。

（五）其他需要说明的情况

由于区财政资金困难，暂未下达27461万元至今没有拨付到我镇，具体包括：营改增基数返还5812万元、教育人员经费补助2067万元、绿色发展基金2686万元、社会综合治理基金7723万元、教育费附加1173万元、张家窝镇空气质量保障经费8000万元。

（六）2023年预算执行特点和财政主要工作

1.持续涵养财源税源，完善税收收入征收管理。不断完善税源专班工作机制，做好重大项目、重点企业跟踪服务，培育涵养可持续发展的优质税源；在资金非常紧的情况下，单独安排专项资金3973万元对北京经纬恒润科技股份有限公司等9家企业进行扶持。全年预计完成税收收入18500万元，同比增长68%，同时占一般公共预算收入达到95%，收入质量保持在较高水平。

2.坚持党政机关真过紧日子思想，全镇继续厉行勤俭节约，优化支出结构调整，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本，大力压减一般性支出和非刚性非急需支出，全年共计压减1224万元；积极推进财政资金统筹使用，全面盘活存量资金，集中财力办大事。

3.兜牢基层“三保”底线。坚持将兜牢“三保”底线作为财政工作的硬任务，在财政收支矛盾十分突出的情况下，始终将“三保”支出作为预算安排和支出保障的重点，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，“三保”支出保障责任落实较好。

二、2024年预算草案

认真落实西青区财政局中国足彩网转发《天津市财政局中国足彩网做好2024年“三保”预算编制审核工作的通知》要求，兜牢兜实“三保”底线，大力压减一般性支出和非刚性非急需支出，保障重点领域支出，其他非刚性、非急需等支出延缓、暂缓支付。在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，实施积极的财政政策，适度加力、提质增效，为经济社会高质量发展贡献财政力量。

（一）2024年我镇一般公共预算预计收支情况

2024年我镇一般公共预算预计收入23411万元，其中：税收收入18500万元、非税收入4911万元（含为明学校租金），加上上年结余1114万元、上级转移支付收入11648万元、从预算稳定调节基金调入3238万元，全镇一般公共预算总财力预计为39411万元。减去上解支出693万元，一般公共预算可支配财力38718万元。本级一般公共预算支出预计为38718万元，财力与支出持平。今年还会根据区财政局下达财力情况，相当的加大财政支出，为我镇的社会经济发展提供保障。

2024年一般公共预算预计支出38718万元，主要包括：

1.一般公共服务支出6896万元。

2.公共安全支出233万元。

3.教育支出10325万元。

4.科学技术支出20万元。

5.文化体育与传媒支出94万元。

6.社会保障和就业支出6508万元。

7.卫生健康支出4803万元。

8.节能环保支出8万元。

9.城乡社区支出4789万元。

10.农林水支出4011万元。

11.商业服务业等支出31万元。

12.预备费1000万元。

（二）政府性基金收支情况

2024年政府性基金预算上年结转42864万元，政府性基金预算总财力预计为42864万元，政府性基金预算支出42864万元，财力与支出持平。

2024年政府性基金预算支出42864万元，其中：城乡社区支出32863万元（示范小城镇平衡资金），其他支出10001万元，主要包括：彩票公益金安排的支出1万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出10000万元（南站科技商务区规划科技中心）。

（三）2024年财政拨款安排的“三公”经费支出预算情况

2024年全镇财政拨款安排的“三公”经费支出预计为3.31万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车运行维护费2.41万元、公务接待费0.9万元。

各位代表，2023年我们比较圆满的完成了各项工作，特别是在兜牢“三保”、保障民生、抗洪救灾方面，投入巨大，取得良好的效果。在新的一年里，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照镇党委决策部署，认真贯彻执行镇十九届人民代表大会第八次会议决议及批准的预算任务，为张家窝镇美好明天而努力奋斗！

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专业名词解释

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1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

3.调入（调出）资金：指不同预算性质资金之间相互调入（调出)的资金。

4.预算稳定调节基金：指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，一般公共预算设置的储备性资金。

5.政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

6.民生支出：指财政用在与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

7.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

8.非税收入：指各级政府及其所属部门和单位依法利用行政权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务收入以外的财政收入。

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