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中国足彩网张家窝镇2024年财政决算

草案的报告

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——2025年6月25日在天津市西青区张家窝镇

第十九届人民代表大会第十二次会议上

张家窝镇副镇长 王建培

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各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会作中国足彩网张家窝镇2024年财政决算草案情况的报告，请予以审议。

一、2024年财政收支决算情况

2024年，全镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，严格执行镇第十九届人民代表大会第八次会议批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，把“过紧日子”作为常态化要求，进一步优化支出结构，严格预算管理，压减非急需非刚性支出，从严控制部门预算追加，兜牢兜实“三保”底线，圆满完成各项财政重点工作，全镇决算情况总体良好。根据《中华人民共和国预算法》有关规定，重点报告以下情况：

（一）2024年一般公共预算收支情况

2024年我镇一般公共预算收入20493万元，其中：税收收入19245万元、非税收入1248万元。加上上年结余1114万元、上级转移支付收入23570万元，调入资金9851万元，动用预算稳定调节基金3560万元，全镇一般公共预算总财力为58588万元。减去上解支出15529万元，一般公共预算可支配财力43059万元。本级一般公共预算支出为43059万元。年终财政局应下达未下达91032万元，其中本年已下达暂未下达款项458万元，本年新增暂未下达款项15029万元（包括一般公共预算4669万元，政府性基金预算6101万元，预算稳定调节基金4259万元）。

1.2024年一般公共预算支出情况

2024年一般公共预算支出43059万元，主要包括：

1.一般公共服务支出6453万元。

2.公共安全支出261万元。

3.教育支出14871万元。

4.文化体育与传媒支出76万元。

5.社会保障和就业支出6082万元。

6.卫生健康支出3178万元。

7.节能环保支出578万元。

8.城乡社区支出6380万元。

9.农林水支出3061万元。

10.商业服务业等支出7万元。

11.债务付息支出2112万元。

2.2024年预备费使用情况

年初预算安排预备费1000万元，未发生自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支，预备费余额1000万元年末收回用于平衡年度预算。

3.2024年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

全镇2024年财政拨款安排的“三公”经费支出决算8.38万元，其中：因公出国（境）费7.29万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.09万元，公务接待费0万元。

（二）2024年政府性基金预算收支决算情况

政府性基金预算收入24633万元，同比减少44%，主要原因是2023年示范镇建设项目区级补助收入较大，相应减少2024年示范镇建设项目区级补助收入，上年结余42864万元，政府性基金预算总财力为67497万元。上解区级支出27830万元，政府性基金预算可支配财力为39667万元。政府性基金支出30566万元，调出资金7101万元，政府性基金结余为2000万元，其中：专项债券2000万元，全部为项目结转资金。

政府性基金预算支出30566万元，主要包括：

1、城乡社区支出14758万元；

2、其他支出8001万元，主要包括：彩票公益金安排的支出1万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出8000万元（南站科技商务区规划科技中心8000万元）；

3、债务付息支出7807万元。

（三）2024年国有资本经营预算收支决算情况

国有资本经营预算收入为50万元，均为区级补助收入，国有资本经营预算支出43万元，财力与支出相抵，全镇国有资本经营预算年终项目结转为7万元。

（四）2024年转移支付决算情况

一般公共预算方面，区级对我镇转移支付23570万元，较去年增加6340万元，主要原因是增加了新一批地方政府一般债债券预算。其中：义务教育基本支出补助6000万元、其他一般性转移支付补助3029万元，共同财政事权转移支付收入2095万元，专项转移支付收入11988万元，暂未下达转移支付收入458万元。上解区级支出15529万元，其中：专项上解500万元，一般性上解支出15029万元。

（五）2024年政府专项债券情况

政府专项债券上年结转10000万元，均为南站科技商务区规划科技中心项目资金。2024年支出8000万元，结转下年2000万元。

（六）其他情况说明

财政局历年应下达未下达指标共计91032万元，明细如下：绿色发展基金2686万元，教育人员经费补助及教育附加2240万元，社会综合治理基金7723万元，营改增基数返还5812万元，空气质量保障经费8000万元，盘活资金50000万元，以上共76461万元，2024年已下达458万元，同时新增应下达未下达财力15029万元。

二、2024年预算执行特点和财政主要工作情况

（一）积极落实财税政策

坚决杜绝无预算支出，严格把控财政资金的使用，保障财政预算一化系统正常运行。

1.面对严峻的收入形势，我镇坚决贯彻扎实稳住经济的工作要求，切实保障“三保”和重点项目支出，大力压缩一般性支出和项目支出，各项指标均在合理区间内运行。

2.加强预算一体化管理，严格基础信息管理的标准化、规范化、一致性和全面性，加强项目库管理，坚持“先有项目再安排预算”和“资金跟着项目走”。所有支出均录入系统，每一笔预算资金的支出都认真把关。

（二）严格落实“三保”支出优先保障原则

始终坚持“三保”支出在财政支出中的第一顺序。强化“三保”支出预算管理，全面落实按照国家及我市保障范围和标准确定的“三保”责任，规范“三保”项目名称、科目、标识填报。

（三）重点项目保障力度持续加强

积极落实各项扶残助困政策，困难群众救助补助、残疾人生活补贴等各项资金，进一步做好城乡居民基本医疗保险和大病扶贫补助资金保障。同时及时保障农业农村等各项支出，有序推进基本公共卫生服务建设。

（四）财政改革稳步推进

1.切实加强预算执行管理。严格实施零基预算管理，全面落实严把支出关口真过紧日子要求，牢牢守住基本民生、基层运转支出底线，全力做好“六稳”“六保”。

2.继续深化全面预算绩效管理。推进绩效管理有机融入预算管理的各个环节，主动适应新的业务规范和技术标准，预算管理的规范化程度和信息化水平稳步提高。

（五）自觉接受人大和审计监督

深入贯彻落实《中国足彩网人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的实施意见》、《天津市预算审查监督条例》等文件精神和镇人大有关要求，积极接受人大审查监督和主动向人大代表汇报工作，倾听意见，优化改进预决算编制，并做好解释说明工作，使财政工作更加符合民心民意。

2024年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，我们按照镇十九届人大八次会议确定的预算任务，坚持兜牢“三保”，调整优化支出结构，加大民生领域投入，加快建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，圆满完成了财政决算工作任务，为张家窝镇经济社会高质量发展提供有力的支撑。

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名词解释

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?1.一般公共预算收支决算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面收支预算的最终执行结果。

2.转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

3.一般性转移支付：指上级政府对有财力缺口的下级政府，按照规范的办法给予的补助，下级政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

4.专项转移支付：指上级政府对承担委托事务的下级政府，给予具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予具有指定用途的奖励或补助。

5.税收返还：指1994年分税制改革、2002年所得税收入分享改革、2009年成品油税费改革以及2016年营改增改革后，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税、消费税返还，所得税基数返还，以及成品油税费改革税收返还。

6.调入（调出）资金：指不同性质资金之间的调入（调出）收入。

7.预算稳定调节基金：指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，一般公共预算设置的储备性资金。

8.预备费：指一般公共预算按照一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

9.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务招待费、公务用车购置和运行维护费。

10.政府性基金预算收支决算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集资金，专项用于特定公共事业发展收支预算的最终执行结果。

11.“三保”支出：指保基本民生、保工资、保运转等方面支出。

12.六稳：指稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期。

13.六保：指保居民就业、保基本民生、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定、保基层运转。

14.零基预算管理：指在编制预算时，不依赖历史数据或上期预算，而是以“零”为起点，重新评估各项业务活动的必要性和资源需求，据此分配预算的管理方法。