[预算绩效]调整基本公共卫生资金（第一次）
| 附件1 | |||||
| 项目支出绩效目标表 | |||||
| （2021年度） | |||||
| 项目名称 | 调整基本公共卫生资金（第一次） | ||||
| 主管预算部门 | 西青区卫健委 | 项目实施单位 | 赤龙社区卫生服务中心 | ||
| 项目属性 | （一次性项目/经常性项目） | 项目起止时间 | 2021.01-2021.12 | ||
| 项目资金 （万元） | 0.5 | 其中：财政拨款 | 0.5 | ||
| 其他资金 | 0.0 | ||||
| 绩 效 目 标 | 目标1：不断提高服务辖区居民公共卫生能力。 | ||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 人口服务数量 | 11215人 | ||
| 城镇居民建档率 | >80% | ||||
| … | |||||
| 质量指标 | 高血压规范管理率 | >80% | |||
| … | |||||
| 时效指标 | 居民平均每日就诊人次 | 150人次 | |||
| … | |||||
| 成本指标 | 签约居民就医成本比未签约 | <5% | |||
| … | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 签约居民就医实际支出金额节约率 | ≥5% | ||
| 社会效益指标 | 居民对健康知识知晓率 | >80% | |||
| 生态效益指标 | 就医环境提升 | 100% | |||
| 可持续影响指标 | 辐射辖区居民 | 100% | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 签约人群满意度 | ≥90% | ||
| … | |||||
| 项目支出绩效自评表 | |||||||||
| （2021年度） | |||||||||
| 项目名称 | 调整基本公共卫生资金（第一次） | ||||||||
| 主管主管部门 | 天津市西青区卫生健康委员会 | 项目实施单位 | 天津市西青区赤龙社区卫生服务中心 | ||||||
| 项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 得分 | 执行率（B/A） | 偏差原因分析及 改进措施 | ||
| 年度资金总额： | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | 0 | 0.00% | 未规划好使用项目 | ||
| 其中：中央补助 | － | － | |||||||
| 市级补助 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 10 | 0 | 0% | |||
| 区级资金 | |||||||||
| 其他资金 | － | － | |||||||
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | 年度实际完成情况 | |||||||
| 建立覆盖辖区的公共卫生服务体系，使居民得到更便捷的健康管理服务，有效节约签约居民就医成本，提升居民满意度 | 按照年初目标公共卫生服务能力100%覆盖辖区人口，超额完成居民建档、慢病管理及健康知识宣传. | ||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值（A） | 实际完成值（B） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 人口服务数量 | 11215人 | 13464人 | 10 | 10 | 超额完成任务 | ||
| 城镇居民建档率 | >80% | 120.05% | 10 | 10 | 超额完成任务 | ||||
| 质量指标 | 高血压规范管理率 | >80% | 83.12% | 15 | 15 | 超额完成任务 | |||
| 二型糖尿病规范管理率 | >80% | 85.24% | 15 | 15 | 超额完成任务 | ||||
| 时效指标 | 居民平均每日就诊人次 | 150人次 | 114 | 5 | 3 | 疫情原因 | |||
| 成本指标 | 签约居民就医成本 | <5% | 5% | 5 | 5 | ||||
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标 | 签约居民就医实际支出金额节约率 | ≥5% | 5% | 5 | 5 | |||
| 社会效益 指标 | 居民对健康知识知晓率 | >80% | 82% | 5 | 5 | ||||
| 生态效益 指标 | 就医环境提升 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
| 可持续影响 指标 | 辐射辖区居民 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 签约人群满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |||
| 总分 | 10 | 88 | |||||||
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