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中国足彩网张家窝镇2023年1-6月份财政预算执行情况和预算调整情况的报告

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——2023年8月2日在张家窝镇第十九届

人民代表大会第六次会议上

张家窝镇副镇长 ?李??根

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各位代表：

???受人民政府委托，我向大会作中国足彩网张家窝镇2023年1-6月份财政预算执行情况和2023年预算调整情况的报告，请予以审议。

一、财政预算执行情况

????今年以来，面对错综复杂的国内外宏观环境和艰巨繁重的改革发展任务，我镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，认真落实区委、区政府和镇党委的决策部署，认真执行镇人大有关决议，坚持稳中求进的工作总基调，坚定不移贯彻新发展理念，继续落实过紧日子要求，从严管控和压缩支出，强化“三保”支出兜底保障，不断强化预算执行和预算绩效管理，镇十九届人大四次会议上批准的财政预算得到了较好执行。

（一）一般公共预算执行情况

????1-6月份，完成税收收入9566万元，同比增长33.4%，非税收入121万元，区级补助收入14769万元,完成收入总计24545万元。在坚持政府部门继续过紧日子的同时，积极优化财政支出结构，切实保证合理的财政支出，全力保障重点领域支出，全镇一般公共预算支出17721万元，同比增加41.2%，主要包括：一般公共服务支出3491万元、公共安全支出38万元、教育支出5057万元、文化旅游体育与传媒支出9万元、社会保障和就业支出3146万元、卫生健康支出1696万元、节能环保支出203万元、城乡社区支出3095万元、农林水支出985万元、商业服务业等支出1万元。

?（二）政府性基金预算执行情况

?????1-6月份实现政府性基金预算收入34623万元，同比下降13.4%；政府性基金预算支出11247万元，同比下降40.8%（政府债券支出减少），主要包括：城乡社区支出2328万元，其他支出6500万元（政府债券），债务付息支出2419万元。

?（三）预算执行特点和财政主要工作

????1.坚持党政机关过紧日子，把有限的财政资源用在刀刃上。全镇继续厉行勤俭节约，重点保障刚性支出、急需支出，从严控制一般性支出，强化“三公”经费预算管理，努力降低行政运行成本。

????2.兜牢兜实“三保”底线，确保财政运行平稳有序。始终坚持将兜牢“三保”底线作为财政工作的硬任务，在财政收支矛盾十分突出的情况下，将“三保”支出作为预算安排的重点，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序。

????3.持续深化财政改革，全面落实预算管理一体化改革要求。主动适应新的业务规范和技术标准，预算管理的规范化程度和信息化水平稳步提高。推进绩效管理与预算管理有机融合，财政部门对支出项目的预算绩效管理情况开展审核，通过进一步强化结果应用，推动预算绩效管理提质增效。深入推进预决算公开，坚持公开是常态、不公开是例外，预算透明度进一步提高。

二、预算调整情况

????根据我镇经济发展和区转移支付下达情况，按照预算法第三十五条、六十七条规定，需要对年初预算进行调整，调整情况如下：

（一）一般公共预算调整情况

????1.预计一般公共预算收入总计43206万元，其中：税收收入18000万元；非税收入2225万元；区级补助收入14827万元；从预算稳定调节基金调入资金5271万元；上年结余1283万元；调入资金1600万元。减去上解区级支出457万元，一般公共预算可支配财力为42749万元。相应将一般公共预算支出调整为42749万元。财力与支出相抵，全镇一般公共预算收支基本平衡。

?????2.全镇一般公共预算支出42749万元，各功能分类的调整预算数为：一般公共服务支出7500万元，公共安全支出514万元，教育支出9561万元，科学技术支出3万元，文化旅游体育与传媒支出76万元，社会保障和就业支出6527万元，卫生健康支出4010万元，节能环保支出220万元，城乡社区支出8078万元，农林水支出2746万元，商业服务业等支出31万元，灾害防治及应急管理支出3万元，预备费1000万元，债务付息支出2480万元。

（二）政府性基金预算调整情况

????1.预计政府性基金收入35176万元、上年结余3570万元、政府性基金预算可支配财力预计为38746万元。相应将政府性基金预算支出调整38746万元。财力与支出相抵，全镇政府性基金预算收支基本平衡。

????2.政府性基金预算支出38746万元，各功能分类的调整预算数为：城乡社区支出7713万元，用于社会福利的彩票公益金支出12万元，其他支出23000万元（政府债券），债务付息支出8021万元。

????各位代表，紧张忙碌的上半年过去了，距离年底还有半年的时间，财政收支还会受到不确定因素的影响，各项收支数据还会有一些变化，2023年财政收支情况以最终决算为准。我们将不折不扣落实区委、区政府和镇党委的决策部署和人民代表大会确定的预算任务，积极组织财政收入，切实树立真过紧日子的思想，合理安排财政支出，为建设富强、民主、文明、和谐的美丽张家窝镇做出新的更大的贡献。