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——2024年6月28日在精武镇第十九届人民代表大会

第九次会议上

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精武镇人民政府副镇长 ?郭薇

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各位代表：

现在，我受镇人民政府的委托，向大会作2023年度财政决算草案情况的报告，请予审议，并请列席人员提出意见。

2023年，我镇财政在镇党委、政府的正确领导下和镇人大有力监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，严格执行镇第十九届人民代表大会第四次会议批准的预算，坚持稳中求进工作总基调，进一步优化支出结构，把“过紧日子”作为常态化要求，进一步严格预算管理，压减非急需非刚性支出，从严控制部门预算追加，兜牢兜实“三保”底线，圆满完成我镇各项财政重点工作，全镇决算情况总体良好。根据中华人民共和国预算法有关规定，重点报告以下情况：

一、2023年一般公共预算收支情况

（一）全镇一般公共预算收支情况

2023年全镇一般公共预算收入税收16640.14万元（同比增长11.2%），非税收入1584.00万元，加上上级财政补助收入13529.05万元、调入资金12700.39万元、上年结余5.04万元、动用预算稳定调节基金18865.71万元，全镇一般公共预算总财力为63324.33万元。减去本年上解支出4184.37万元，全镇一般公共预算可支配财力为59139.96万元。全镇一般公共预算支出为59009.03万元，可支配财力与支出相抵，一般公共预算年终结余为130.93万元，全部为项目结转资金。

2023年全镇一般公共预算支出为59009.03万元，主要包括：

1.一般公共服务支出5313.16万元；

????2.公共安全支出244.12万元；

????3.教育支出10436.17万元；

????4.科学技术支出63.38万元；

????5.文化旅游体育与传媒支出249.04万元；

????6.社会保障和就业支出3566.06万元；

????7.卫生健康支出1058.16万元；

????8.节能环保支出295.6万元；

????9.城乡社区支出30592.43万元；

10.农林水支出3369.74万元；

11.商业服务业等支出1.53万元；

12.住房保障支出45万元；

13.灾害防治及应急管理支出144.64万元；

????14.债务付息支出3630万元。

（二）2023年预备费使用情况

年初预算安排预备费1000万元，动用100万元用于精武镇防汛防洪应急支出，截止年底实际支出18.97万元，预备费余额900万元和精武镇防汛防洪应急项目余额81.03万元年末收回用于平衡年度预算。

????（三）2023年财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

全镇2023年财政拨款安排的“三公”经费支出决算4.47万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.47万元，公务接待费0万元。

????二、2023年政府性基金预算收支情况

2023年全镇政府性基金预算总财力为54023.96万元，其中上级补助收入10723.65万元，上年结余43300.31万元。全镇政府性基金预算支出为17189.82万元，总财力与支出相抵，政府性基金预算年终结余36834.14万元，全部为项目结转资金。

2023年全镇政府性基金预算支出为17189.82万元，具体支出为：城乡社区支出6391万元，其他支出8481.62万元（其中其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出8424.16万元），债务付息支出2317.2万元。

????三、2023年国有资本经营预算收支情况

2023年全镇国有资本经营预算总财力为20万元，全部为上级补助收入。全镇国有资本经营预算支出0万元，总财力与支出相抵，国有资本经营预算年终结余为20万元。????

????四、2023年转移支付决算情况

一般公共预算方面，区对我镇转移支付13529.05万元，比上年减少5515.99万元，主要原因是根据最新的西青区街镇财政体制改革实施方案，2023年不再给体制定额补助收入。区对我镇转移支付主要包括：一般性转移支付收入5954.1万元，共同财政事权转移支付收入2520.73万元，专项转移支付收入4384.22万元，一般债券转移支付收入400万元，其他补助收入270万元。

我镇上解支出4184.37万元，其中：专项上解554.37万元，一般债付息上解3630万元。

政府性基金预算方面，区级对我镇转移支付10723.65万元，全部为专项补助收入。

????五、2023年预算执行特点和财政主要工作

（一）财政收入恢复增长态势

今年我镇高质量发展成效显著，工业经济厚积薄发，区域消费回暖向好，营商环境优化提升，扎实开展“双万双服促发展”等惠企活动，走访服务企业，帮助企业解决发展难题。加强税源建设，充分挖掘税收增收潜力，强化非税收入收缴管理，深入推进存量资金资产清理盘活工作，确保各项收入依法征收、应收尽收。2023年全镇累计完成一般公共预算收入18224.14万元，其中：税收收入16640.14亿元，占比达到91.3%，同比增长11.2%，非税收入1584万元，收入开始恢复增长态势。

（二）兜牢“三保”底线，切实保障民生和重点支出

坚持将兜牢“三保”底线作为财政工作的硬任务，始终坚持“三保”支出在财政支出中的第一顺序，“三保”支出保障责任落实较好。在“三保”支出得到充分保障之后，在有限财力的范围内，把资金真正用到刀刃上，切实保障民生和重点支出。

1.保障教育、卫生健康和社会保障等民生支出

教育支出10436.17万元，同比上年增长27%。持续丰富教育资源，精武镇第三所公立幼儿园投入使用。为6所普惠性民办幼儿园和3所民办转公幼儿园投入资金437.74万元，逐步实现我镇公办幼儿园在园占比50%的目标。持续改善公办小学办学条件，为镇域内各小学提升改造提供资金。社会保障和就业支出3566.06万元。切实保障社区有效运转，全面推进新社区建设。进一步开展镇及村居退役军人服务站站室建设及双拥公园阵地建设，健全完善退役军人服务体系。扎实开展民政工作，筑牢民生“保障底线”，为困难群众提供必要的社会救助，切实解决他们实际的生活困难。卫生健康支出1058.16万元。做好卫生健康管理工作，为计划生育独子家庭购买意外伤害保险和大病医疗保险，为其提供一份经济保障。发放严重精神障碍患者看护奖励金，确保对其监护责任落到实处。为全镇88名老年乡村医生每月发放养老补贴，完善乡村医生和村卫生室的补偿保障政策。 ???????

2.保障城乡社区、环境保护和农林水利等重点领域支出

城乡社区支出30592.43万元。实施国兴佳园消防设施改造工程，着力破解老旧小区消防基础设施建设薄弱难题，持续提升小区消防安全系数。为精武镇示范小城镇和学府工业园区基础设施建设提供资金支持，改善区域环境质量，推动城镇化发展。全力做好镇域内生活垃圾清运和环境整治工作，提升环卫精细化管理水平。绿化养护储备林、片林1万余亩，完成杂草清理工作，提升我镇绿化品质。积极探索创新社会精细化管理，持续深入推进网格化服务工作向纵深发展。节能环保支出295.6万元，农林水支出3369.74万元。积极推动大气污染防治、水污染防治、土壤污染防治工作，高质量推进东西部协作和支援合作。疏通园区雨污水管道，提升园区环境。认真落实防汛防洪责任，做好物资储备、泵站维修等工作，保证平稳度汛。稳步提升水环境质量，改善河道生态环境面貌。

????（三）持续深化财政体制改革，提升财政管理水平

持续深化财政体制改革，明确区与街镇财政事权和支出责任，规范收入分成，激发街镇经济发展活力。严格预算支出管理，把“过紧日子”作为常态化纪律要求。深入推进预算管理一体化改革，预算管理的规范化程度和信息化水平稳步提高。进一步推进预算绩效管理，将绩效管理理念和方法深度融入预算管理各环节，实现绩效管理与预算管理深度融合。推进财政信息全面公开，进一步细化预决算公开内容，督促指导各预算单位按要求公开预决算。完善财会监督协调工作机制，规范财经秩序，抓严抓实审计问题整改，对重点领域的问题进行集中整治，以点带面督促预算单位严格执行财经纪律。

（四）坚持法定原则，硬化预算约束力度

????严格执行镇人大批准的预算，规范部门预算调剂，严格按照《中国足彩网规范部门预算调剂工作流程的通知》办理。牢固树立过紧日子意识，压减非急需非刚性支出，严控一般性支出。从严控制部门预算追加，除特殊情况外，原则上不予办理预算追加；确需增加的临时性支出，按规定审批，由部门预算调剂解决。

2023年，我们在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，较为圆满地完成了年度财政工作任务。2024年，我们一定按照镇党委、镇政府的决策部署和镇十九届人大第七次会议确定的预算任务，严格落实中华人民共和国预算法和人大审查监督要求，进一步优化财政支出结构，持续坚持过紧日子；强化预算绩效管理，落实落细全面预算绩效管理要求；严格按照预算公开各项规定，依法推进部门预算、“三公”经费”预算、项目支出绩效目标等的公开；增强财政可持续性，兜牢兜实“三保”底线，严控一般性支出，做好基本民生资金保障工作，持续巩固和改善民生；继续发挥财政的基础和重要支柱作用，积极为精武镇发展贡献财政力量。

名词解释

1. 一般公共预算收支决算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面收支预算的最终执行结果。

2. 转移支付：指上级政府按照有关法律法规、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金，包括一般性转移支付和专项转移支付。

3. 一般性转移支付：指上级政府对有财力缺口的下级政府，按照规范的办法给予的补助，下级政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

4. 专项转移支付：指上级政府对承担委托事务的下级政府，给予具有指定用途的资金补助，以及对应由下级政府承担的事务，给予具有指定用途的奖励或补助。

5. 税收返还：指1994年分税制改革、2002年所得税收入分享改革、2009年成品油税费改革以及2016年营改增改革后，对原属于地方的收入划为中央收入部分，给予地方的补偿。包括增值税、消费税返还，所得税基数返还，以及成品油税费改革税收返还。

6. 调入（调出）资金：指不同性质资金之间的调入（调出）收入。

7. 预算稳定调节基金：指为实现宏观调控目标，保持年度间政府预算的衔接和稳定，一般公共预算设置的储备性资金。

8. 预备费：指一般公共预算按照一般公共预算支出额的百分之一至百分之三设置，用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件处理增加的支出及其他难以预见的开支。

9. “三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）费用、公务招待费、公务用车购置和运行维护费。

10. 政府性基金预算收支决算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集资金，专项用于特定公共事业发展收支预算的最终执行结果。

11. 国有资本经营预算收支决算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算的最终执行结果。

12. “三保”支出：指保基本民生、保工资、保运转等方面支出。