中国足彩网

中国足彩网张家窝镇2022年上半年财政预算执行情况和预算调整情况的报告

?

——2022年8月10日在张家窝镇第十九届

人民代表大会第三次会议上

?

各位代表：

受镇人民政府委托，现将张家窝镇2022年上半年财政预算执行情况和预算调整情况报告如下，请予以审议并请其他列席人员提出意见。

一、2022年上半年一般公共预算执行情况

今年以来，面对新冠肺炎疫情的严重冲击和经济下行压力, 我镇认真落实《天津市西青区人民政府办公室中国足彩网应对新冠肺炎疫情影响全面落实严把支出关口真过紧日子的通知》精神，压减一切不必要的开支，多渠道筹集资金弥补减收，实现了财政平稳有序运行，为张家窝镇建设和发展提供了有力保障。

2022年上半年，受退税和租金减免政策影响较大，预计完成镇财政总收入完成24689万元，其中：一是镇级税收收入完成7172万元；二是转移支付资金17517万元，其中：一般转移性资金15299万元，专项转移支付资金2218万元；三是其他补助收入248万元（垃圾清运费、保教费）。专项债券40000万元（南站科技商务区规划科技中心20000万元、市民运动中心项目20000万元），体制上解9055万元，专项上解375万元（普惠性民办幼儿园生均补助）。实得财力55259万元。

另，财政局2021年应下达暂未下达17064.71万元（教育人员经费补贴888.13万元、绿色发展基金1343.22万元、社会综合治理基金3848.18万元、营改增基数返还净额5812万元、教育费附加1173.18万元、空气质量保障经费4000万元）。

2022年上半年我镇坚持真过紧日子，兜牢“三保”，除三保和重点领域予以保障外，压缩其他非刚性、非急需等支出。具体如下：

财政1-6月份支出为31542万元，其中;人员支出8175万元、公用1076万元，项目支出3291万元，专项债券支出19000万元（南站科技商务区规划科技中心13000万元、市民运动中心项目6000万元）。

二、2022年一般公共预算调整情况

按照“量入为出”的原则，年初预算出为35002万元（人员14635万元、公用支出2604万元、项目支出17763万元），根据区财政下达指标情况增加项目支出1206万元（基本公卫资金1087万元、群众文化34万元、社区服务群众90万元、大筛补助46万元和抽减社工工资指标52万元等）；上年结转418万元（含基本公卫直达资金和项目结余），增加专项债券支出65000万元（南站科技商务区规划科技中心45000万元、市民运动中心项目20000万元）。根据疫情防治和村干部补贴及公建电费等动用预备费调剂531万元；动用预留费调剂净额1144万元，其中：人员支出1575万元（晋级进档、绩效工资、人员变动等），压缩调减支出431万元（人员变动、停发值班费、上下班交通补贴和教育系统工资核减等），2022年预算支出调整到101626万元，调整明细如下：

1.一般公共服务支出5462万元，调整为5297万元。

2.公共安全支出843万元，调整为356万元。

3.教育支出8249万元，调整为7852万元。

4.文化体育与传媒支出106万元，调整为141万元。

5.社会保障和就业支出4972万元，调整为5615万元。

6.卫生健康支出2091万元，调整为4235万元（含防疫资金970万元）。

7.节能环保支出163万元，未做调整。

8.城乡社区支出7826万元，调整为8333万元。

9.农林水支出4238万元，调整为4460万元。

10.商业服务业等支出52万元，调整为21万元。

11.灾害防治及应急管理支出4万元。

12.预备费1000万元，调整为149万元。

13.其他支出65000万元（专项债券）。

三、2022年政府性基金预算收支情况

受疫情和土地市场等多重因素影响，上半年基金没有收入，年初预算由90000万元调整为30000万元（预计张窝中学地块出让）。

各位代表，近年来受疫情和退税降费、租金减免等政策影响，加之各行各业不能满负荷运转，财税收入总体呈下滑趋势。面对新的机遇和挑战，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，我们将凝心聚力，锐意进取，将“财为政服务”落实到财政工作全过程，积极组织财政收入，合理安排财政支出，加强财政监管力度，确保完成全年目标任务，为推进张家窝镇高质量发展，建设社会主义现代化新城镇作出新的更大的贡献。